Perustelut
Hyvinvointialuestrategia ja pelastustoimen palvelutasopäätös sekä talousarvioon sisältyvät tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteet muodostavat talousarvion seurannan perustan vuodelle 2026. Seurattavat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on määritelty kyseisissä asiakirjoissa ja niistä raportoidaan hallintosäännön (71 §) mukaisesti.
Aluehallitukselle raportoidaan kuukausittain erityisesti talouteen ja henkilöstöön liittyvistä tunnusluvuista. Kolmen kuukauden välein laaditaan kattavampi katsaus hyvinvointialueen tilanteesta ja muun muassa talouden näkymistä. Pohteen osavuosikatsaus on koostettu ajalta 1.1.–30.9.2026. Aluehallitus raportoi osavuosikatsauksista aluevaltuustolle kolmen kuukauden välein.
Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Talousarviossa 2026 päätetyt toimialueiden strategiset tavoitteet etenivät tammi-syyskuussa suurelta osin suunnitellusti, mutta tavoitteiden etenemisessä on toimialuekohtaisia eroja ja osaan tavoitteista liittyy viivästymisiä tai muita haasteita. Elämänkaaren mukaisten palvelukokonaisuuksien kehittämisessä on edetty pääosin suunnitellusti.
Lakisääteinen hoitoon ja palveluun pääsy on kokonaisuutena parantunut vuoteen 2025 verrattuna. Hoito- ja palvelutakuut eivät kuitenkaan vielä kaikilta osin toteudu. Erikoissairaanhoidon hoitojonojen purkaminen on saatu toteutettua erillismäärärahan turvin. Perusterveydenhuollossa jononpurkua on tehty lisätyönä suun terveydenhuollossa ja vastaanottopalveluissa.
Pohteen asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla. Asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta mittaava NPS oli 53, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 55.
Talouden toteuma ja ennuste loppuvuodesta
Syyskuun tilanteen mukaan tilikauden ylijäämä on 69,5 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana ylijäämä oli 56,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2026 muutetun talousarvion mukainen ylijäämätavoite on 58,1 miljoonaa euroa. Toteuman tarkastelussa on syytä huomioida kiinteistöveron palautus, joka parantaa tulosta noin 7 miljoonaa euroa.
Talouden sopeutustoimet näkyvät syyskuun tuloksessa ja kehitys on edelliskuukausien trendiä parempi. Tulokseen sisältyy kuitenkin myös kertaluonteisia eriä ja loppuvuoteen kohdistuu riskejä. Tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteet ovat edenneet tammi-syyskuussa, mutta arvio on, että täysimääräisestä toteutumisesta jäädään jonkin verran tänä vuonna. Syyskuun tilanteessa arvio kuitenkin on, että talouden tasapainoa ja talousarvion mukaista tulosta tukevat aluehallituksen kesäkuussa päättämät vuoden 2026 talouden sopeuttamistoimenpiteet ja yhteistoimintaneuvottelujen suorat ja välilliset vaikutukset muun muassa rekrytointikieltojen kautta.
Toimintakatteen kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 3,0 prosenttia. Kun huomioidaan takautuva kiinteistöveron oikaisu, toimintakatteen kasvu on 3,5 prosenttia. Toimintatuotot ovat pienentyneet 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Pienentymistä selittävät erityisesti muutokset hankerahoituksessa. Toimintakulut ovat kasvaneet 2,4 prosenttia ja kiinteistöveron oikaisu huomioiden 2,9 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstökulujen toteuma on 98,3 prosenttia jaksotetusta talousarviosta. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät jaksotetun talousarvion 7,3 prosentilla ja niiden osalta talousarviossa on edelleen merkittävä ylitysriski.
Toimialueittain tarkasteltuna ulkoisen toimintakatteen ylitys kohdistuu erityisesti ikäihmisten palveluihin sekä perhe- ja sosiaalipalveluihin ja OYS Psykiatriaan. Tammi-syyskuun toteuman perusteella muutetun talousarvion mukainen tulos on mahdollinen, vaikka erityisesti asiakaspalvelujen ostoihin sisältyy riskejä.
Tietoa henkilöstöstä
Pohteen henkilömäärä oli 30.9.2026 yhteensä 17 648, mikä merkitsee 229 henkilön eli 1,3 prosentin vähennystä vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Määräaikaisten työ- ja virkasuhteisten osuus oli 18,5 prosenttia, kun vuotta aiemmin osuus oli 21,1 prosenttia. Osuus vaihtelee ajankohdan ja toimialueen mukaan.
Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli tammi-syyskuussa 4,0 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Hakijamääriin on vaikuttanut pienentävästi 9.6.2026 käynnistynyt yhteistoimintamenettely ja siihen liittyvä rekrytointikielto.
Palkallinen työpanos oli tammi-syyskuussa 16 409,9, mikä on 99,6 prosenttia muutetun talousarvion tasosta. Palkallinen työpanos kasvoi 0,9 prosenttia ja toteutunut työpanos 0,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Pohteen henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli 5,3 prosenttia eli hieman korkeampi kuin vuotta aiemmin (5,2 %).
Valmistelijan ehdotus
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja (p. 044 365 5473)::
Aluehallitus
- merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1-9/2026 tiedoksi ja
- esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1-9/2026 tiedoksi.
Päätösehdotus
Esittelijä: Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus hyväksyy strategia- ja talousjohtajan ehdotuksen.