Perustelut
Katsaus taloustilanteeseen
Aluevaltuuston 15.12.2025 (52 §) hyväksymän talousarvion mukaan ylijäämä vuodelle 2026 on 37,0 miljoonaa. Helmikuun tulos on 43,5 miljoonaa (edellisenä vuonna helmikuussa 39,2 milj.). Talousarvion mukainen 37,0 miljoonan euron mukainen tulos näyttää tämän hetken arvion mukaan mahdolliselta, mutta edellyttää talousarviossa päätettyjen tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteiden toteutumista täysimääräisenä.
Helmikuun tuloksessa näkyy toimintakatteen alapuolisissa erissä satunnaisena ja kertaluonteisena tuottona 7,3 miljoonaa takautuvaa kiinteistöveron oikaisua. Tammikuun puuttuvia tuloja on saatu osin laskutettua helmikuussa, mutta asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotto on osin viivästyttänyt tulokertymää.
Toimintatuotot: Toimintatuottojen kertymä helmikuussa oli 50,8 miljoonaa eli 89,5 % käyttösuunnitelmasta. Asiakasmaksujen tulot ovat osin jäljessä toteumasta liittyen asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönottoihin liittyen. Ulkohyvinvointialuemyynnin taso on jatkanut odotettua, hyvää kehitystä.
Toimintakulut: Toimintakulujen toteuma helmikuussa oli 343,6 miljoonaa eli 96,9 % käyttösuunnitelmasta. Henkilöstökulujen toteuma on 96,6 % käyttösuunnitelmasta. Viime vuonna toteuma oli helmikuussa hieman korkeampi eli 97,8 %. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät sekä viime vuoden kehityksen että talousarvion. Asiakaspalvelujen ostojen osalta budjetissa on ylitysriski vuodelle 2026.
Toimintakate helmikuussa oli 98,4 % käyttösuunnitelmasta.
Toimialueista helmikuussa talousarvion ylittäviä perustuen ulkoiseen toimintakatteeseen ovat perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria (2,9 %), terveyden ja sairaanhoidon palvelut (1,4 %), vammaispalvelut (4,8 %) sekä ikäihmisten palvelut (5,2 %). Lisäksi hyvinvointialueen johtamisen toimialueella näkyy budjetin ylitys, jonka taustalla on vakuutusmaksujen tarkentuminen.
Henkilöstön tunnuslukuja
Palkallinen työpanos helmikuussa 2026 on toteutunut 199,3 työpanosta (1,3 %) suurempana kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.
Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi-helmikuun palkallinen työpanos suhteessa tämän vuoden käyttösuunnitelmaan on toteutunut 96,9 prosenttisesti.
Vuonna 2026 henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli tammi-helmikuussa 5,6, mikä on vähemmän, kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.
Sairausajan palkkakustannukset on kasvaneet tammi-helmikuussa 0,3 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2025 vastaavaan aikaan.
Esityslistan liitteenä on helmikuun 2026 kuukausikatsaus.
Valmistelijan ehdotus
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja (p. 044 365 5473):
Aluehallitus merkitsee tiedoksi helmikuun 2026 kuukausikatsauksen.
Päätösehdotus
Esittelijä: Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus hyväksyy strategia- ja talousjohtajan ehdotuksen.