Perustelut
Hyvinvointialuestrategia, sote-järjestämissuunnitelma, pelastustoimen palvelutasopäätös sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma muodostavat talousarvion seurannan perustan vuodelle 2025. Seurattavat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on määritelty kyseisissä asiakirjoissa ja niistä raportoidaan hallintosäännön (71 §) mukaisesti.
Pohteen puolivuotiskatsaus on koostettu ajalta 1.1.-30.6.2025. Aluehallitus raportoi osavuosikatsauksista aluevaltuustolle kolmen kuukauden välein. Lisäksi talouden tilannetta käydään säännöllisesti läpi muun muassa muissa toimielimissä, johtoryhmissä sekä henkilöstön kanssa.
Lokakuussa 2022 päätetyt ja vuonna 2023 käynnistyneet sote-järjestämissuunnitelman toimenpiteet ovat pääosin edenneet tavoitteiden mukaisesti. Järjestämissuunnitelmaan sisältyviä paikkamäärien rakenteellisia muutoksia on viety systemaattisesti eteenpäin. Elämänkaaren mukaisten palvelukokonaisuuksien kehittämistyössä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on edetty suunnitellun mukaisesti.
Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuut toteutuvat Pohteella vaihtelevasti eri palveluissa kesäkuun tilanteen mukaisesti. Riittävän henkilöstön turvaamiseen liittyvät haasteet vaikuttavat muun muassa hoito- ja palvelutakuiden toteutumiseen. Toisaalta myös kysyntä on osassa palveluita kasvanut. Hoito- ja palvelutakuun seurantaa haastaa osin edelleen tietojen saatavuus käynnissä olevan asiakas- ja potilastietojärjestelmämuutoksen takia.
Pohteen asiakastyytyväisyys oli ensimmäisen vuosipuoliskon osalta erinomaisella tasolla (NPS 54, vastauksia 16 264) eri palveluiden asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta mittaavan NPS (Net Promoter Score) tuloksen mukaan. Luku ei sisällä digitaalisen sotekeskuksen palautetta.
Talouden toteuma ja ennuste loppuvuodesta
Alkuperäisen talousarvion mukaan vuodelle 2025 olisi muodostumassa ylijäämää 9,4 miljoonaa euroa. Aluevaltuusto on 26.5.2025 päättänyt muutetusta talousarviosta vuotta 2025 koskien. Muutetussa talousarviossa Pohteen tulos kuluvalle vuodelle on 37,2 miljoonaa. Kesäkuun tilanteessa ylijäämä on 32 miljoonaa. Toimintakate alittaa käyttösuunnitelman 2,6 prosenttia. Kesäkuun tilanteen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste on 30 miljoonaa euroa ylijäämäinen johtuen muun muassa palkkojen tasokorotuksista, jotka eivät ole olleet tiedossa vielä talousarvion laadintavaiheessa. Vuonna 2024 kesäkuun tilanteen perusteella laadittu tilinpäätösennuste oli 29,8 miljoonaa alijäämäinen.
Tämänhetkisen arvion mukaan tammi-kesäkuukuun toteuman perusteella muutetussa talousarviossa pysyminen on haastavaa, tilinpäätösennusteeksi arvioidaan kesäkuun tilanteen mukaan 30 miljoonaa euroa. On tarpeen huomioida, että talouden tilanne kiristyy lähikuukausina, kun palkkojen järjestelyvaraerät tulevat täysimääräisesti maksuun. Lisäksi ylitysuhkaa on asiakaspalveluiden ostoissa ja avustuksissa.
Valmistelijan ehdotus
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja (p. 044 365 5473):
Aluehallitus
1. merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1-6/2025 tiedoksi ja
2. esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1-6/2025 tiedoksi.
Päätösehdotus
Esittelijä: Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus hyväksyy strategia- ja talousjohtajan ehdotuksen.