Perustelut
Hyvinvointialuestrategia ja pelastustoimen palvelutasopäätös sekä talousarvioon sisältyvät tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteet muodostavat talousarvion seurannan perustan vuodelle 2026. Seurattavat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on määritelty kyseisissä asiakirjoissa ja niistä raportoidaan hallintosäännön (71 §) mukaisesti.
Aluehallitukselle raportoidaan kuukausittain erityisesti talouteen ja henkilöstöön liittyvistä tunnusluvuista. Kolmen kuukauden välein laaditaan kattavampi katsaus hyvinvointialueen tilanteesta ja muun muassa talouden näkymistä. Pohteen puolivuotiskatsaus on koostettu ajalta 1.1.-30.6.2026. Aluehallitus raportoi osavuosikatsauksista aluevaltuustolle kolmen kuukauden välein. Lisäksi talouden tilannetta käydään säännöllisesti läpi muun muassa muissa toimielimissä, johtoryhmissä sekä henkilöstön kanssa.
Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Hyvinvointialuestrategian tavoitteet etenivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla pääosin suunnitellusti. Ennaltaehkäisevän työn, palvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden sekä asukasosallisuuden kehittämisessä edettiin muun muassa uuden hyvinvointisuunnitelman valmistelun, digitaalisten ja kotiin vietävien palvelujen laajentamisen sekä asiakaspalautteen hyödyntämisen kautta. Hoitoon ja palveluun pääsy parani pääsääntöisesti edellisvuoteen verrattuna, ja erikoissairaanhoidon hoitojonot saatiin purettua. Pelastustoimen palvelut toteutuivat pääosin tavoitteiden mukaisesti, ja varautumista vahvistettiin. Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys kehittyivät kokonaisuutena myönteisesti, sairauspoissaolot pysyivät vakaalla tasolla ja henkilöstön osaamista vahvistettiin koulutuksilla. Myös talouden ja palvelujen vaikuttavuuden näkökulmasta toiminta eteni pääosin suunnitellusti, ja talousarvion toteutumista tuettiin tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteillä, järjestämissuunnitelman valmistelulla sekä tiedolla johtamisen ja tietojärjestelmien kehittämisellä.
Talousarviossa 2026 päätetyt toimialueiden strategiset tavoitteet etenivät pääosin suunnitellusti tammi-kesäkuussa. Seurannan perusteella myös toimialueiden tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteiden arvioidaan toteutuvan pääasiassa suunnitellun mukaisesti kuluvan vuoden aikana, mutta täysimääräisiin taloudellisiin tavoitteisiin ei näiltä osin välttämättä päästä. Elämänkaaren mukaisten palvelukokonaisuuksien kehittämistyössä on edetty pääosin suunnitellusti.
Lakisääteinen hoitoon ja palveluun pääsy toteutui Pohteella vaihtelevasti eri palveluissa kesäkuun 2026 tilanteen mukaisesti. Useissa palveluissa tilanne on parantunut vuoteen 2025 verrattuna. Kysyntä on kasvanut osassa palveluita. Erikoissairaanhoidon hoitojonojen purkaminen saatiin toteutettua erillismäärärahan turvin ja Lupa- ja valvontaviraston määräämältä uhkasakolta vältyttiin.
Pohteen asiakastyytyväisyys oli osavuosikatsauksen seurantajaksolla erinomaisella tasolla (NPS 51, vastanneiden määrä 21 919) eri palveluiden asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta mittaavan NPS (Net Promoter Score) tuloksen mukaan.
Talouden toteuma ja ennuste loppuvuodesta
Kesäkuun tilanteen mukaan tuloksen ylijäämä on 26,8 miljoonaa euroa (lomaraha on kirjanpidossa kirjattu kesäkuulle). Viime vuoden vastaavana ajankohtana ylijäämä oli 31,9 miljoonaa euroa, joten talouden tilanne on tältä osin heikentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate on kesäkuun käyttösuunnitelman mukainen.
Toteuman tarkastelussa on syytä huomioida kiinteistöveron palautus ja siihen liittyvä asiantuntijapalvelun osto, yhteensä noin 7 miljoonaa euroa tulosta parantava.
Toimintakatteen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on ollut 4,0 prosenttia. Toimintatuotot ovat noin 1,7 miljoonaa euroa viime vuoden tasoa pienemmät johtuen hanketulojen pienenemisestä. Ulkohyvinvointialuemyynti on jatkanut hyvää kehitystä. Kun huomioidaan takautuvan kiinteistöverotulon oikaisu, on toimintakatteen kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 4,8 prosenttia.
Henkilöstökulujen toteuma on 98,6 prosenttia käyttösuunnitelmasta. Viime vuonna toteuma oli kesäkuussa jokseenkin samalla tasolla (97,9 %). Asiakaspalvelujen ostojen (109,5 %) ylitysriski on merkittävä. Verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet 2,8 prosenttia suurempana.
Rahoitustuotot ja -kulut ovat 2,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Selityksenä korkeammat korkokulut vuonna 2025. Korot laskivat vuonna 2024, mutta päivitykset viitekorkoihin tulivat osaan lainoista vuoden 2025 puolella hieman viiveellä.
Tämänhetkisen arvion mukaan tammi-kesäkuun toteuman perusteella talousarvion mukainen tulos on mahdollinen, mutta edellyttää tuottavuus- ja taloudellisuustoimien täysimääräistä toteutumista loppuvuonna. Erityisesti henkilöstökuluihin ja asiakaspalvelujen ostoihin sisältyy riskejä.
Aluehallitus päätti 9.6.2026 (328 §) vuoden 2026 talousarvion toimintamenojen sopeuttamisesta mahdollisen ylitysriskin minimoimiseksi. Lisäksi aluehallitus päätti 9.6.2026 (340 §) yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä. Yhteistoimintamenettelyn tavoitteena on vähentää hyvinvointialueen henkilöstökuluja kaikkiaan arviolta 30 miljoonaa euroa vuonna 2027. Vaikutukset näkyvät osittain jo loppuvuoden aikana muun muassa rekrytointikieltoihin liittyen.
Tietoa henkilöstöstä
Pohteen henkilömäärä oli 30.6.2026 yhteensä 19 022, mikä merkitsee 147 henkilön (0,8 %) kasvua vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Määräaikaisten työ- ja virkasuhteisten osuus oli 23,9 prosenttia, eli pienempi kuin vuotta aiemmin (25,3 %). Osuus vaihtelee ajankohdan ja toimialueen mukaan.
Pohteen vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli tammi-kesäkuussa 2,4 prosenttia (n=357), mikä on matalampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla (2,9 %, n=413). Hakijamäärät avoimiin tehtäviin ovat laskeneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hakijamääriin on vaikuttanut olennaisesti 9.6.2026 käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut ja niihin liittyvä rekrytointikielto.
Muutetussa talousarviossa 2026 palkallinen työpanos on 16 448,7. Tammi-kesäkuun toteuma oli 99,4 prosenttia budjetista, vaihdellen toimialuekohtaisesti. Palkallinen työpanos nousi 1,3 prosenttia ja toteutunut työpanos 1,1 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.
Pohteen henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli 5,3 prosenttia eli lähes samaa tasoa kuin vuotta aiemmin (5,4 %).
Valmistelijan ehdotus
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja (p. 044 365 5473):
Aluehallitus
- merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1-6/2026 tiedoksi ja
- esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1-6/2026 tiedoksi.
Päätösehdotus
Esittelijä: Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää hyväksyä strategia- ja talousjohtajan ehdotuksen.