Perustelut
Katsaus taloustilanteeseen
Aluevaltuuston 15.12.2025 hyväksymässä muutetussa talousarviossa vuodelle 2025 Pohteen ylijäämä on 37,0 miljoonaa. Marraskuun tilanteessa ylijäämä on 74,0 miljoonaa. Toimintakate alittaa käyttösuunnitelman 1,7 %. Ns. kallis joulukuu huomioiden, talousarviomuutoksen mukainen 37,0 miljoonan ylijäämä näyttää mahdolliselta, mutta edellyttää TUTA-toimien täysimääräistä toteutumista loppuvuonna.
Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan toimintatuottojen ja valmistuksen omaan käyttöön kasvu on 3,9 %. Toimintakulut ovat kasvaneet 2,6 % ja toimintakatteen muutos on 2,3 %. Marraskuun taloustilanne näyttää toteumalukujen valossa myönteiseltä. Toimintatuotot ovat jatkaneet hyvää kertymää erityisesti myyntituottojen osalta.
Olennainen ylitysriski sisältyy edelleen henkilöstökuluihin. Tässä vaiheessa kuitenkin näyttää siltä, että katetta henkilöstökulujen ylitykselle olisi löydettävissä talousarvion muista eristä.
Palvelujen ostot ovat kokonaisuutena jäämässä alle muutetun talousarvion. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät muutetun talousarvion 12,1 miljoonalla eurolla (103,0 %), kun puolestaan muissa palvelujen ostoissa on alitusta. Toimialueista asiakaspalveluiden ostot ylittävät perhe- ja sosiaalipalveluissa ja OYS Psykiatriassa (104,8 %), ikäihmisten palveluissa (102,9 %), terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa (104,5 %) sekä vammaispalveluissa (104,8 %). Pohteen tasolla asiakaspalvelujen ostot ovat kuitenkin viime vuoden vastaavaa ajankohtaa matalammat. Asiakaspalvelujen ostoissa marraskuu jatkoi lähellä lokakuun tasoa ollen hieman odotettua kalliimpi. Muiden palvelujen ostot jatkavat maltillisella uralla ja alittavat selvästi talousarvion.
Toimialueista talousarvion ylittävät perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria (102,6 %), ikäihmisten palvelut (101,7 %) sekä vammaispalvelut (102,8 %).
Henkilöstön tunnuslukuja
Palkallinen työpanos marraskuussa 2025 on toteutunut 250,9 työpanosta (1,6 %) suurempana kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.
Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi-marraskuun palkallinen työpanos suhteessa tämän vuoden muutettuun talousarvioon on toteutunut 99,4 prosenttisesti.
Vuonna 2025 henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli tammi-marraskuussa 5,2, mikä on hieman vähemmän, kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Marraskuun toteuma oli pienempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.
Sairausajan palkkakustannukset ovat kasvaneet tammi-marraskuussa 1,1 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2024 vastaavaan aikaan.
Valmistelijan ehdotus
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja (p. 044 365 5473):
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi marraskuun kuukausikatsauksen.
Päätösehdotus
Esittelijä: Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää hyväksyä strategia- ja talousjohtajan ehdotuksen.