Perustelut
Katsaus taloustilanteeseen
Aluevaltuusto on 26.5.2025 sekä 15.9.2025 päättänyt muutetusta talousarviosta koskien vuotta 2025. Muutetussa talousarviossa Pohteen ylijäämä on 37,0 miljoonaa. Elokuun tilanteessa ylijäämä on 49,5 miljoonaa. Toimintakate alittaa käyttösuunnitelman 2,3 %. Talousarviomuutoksen mukainen 37,0 miljoonan ylijäämä edellyttää TUTA-toimien täysimääräistä toteutumista loppuvuonna ja riskejä myös tätä matalampaan tulokseen on.
Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan toimintatuottojen ja valmistuksen omaan käyttöön kasvu on 4,6 %. Toimintakulut ovat kasvaneet 2,4 % ja toimintakatteen muutos on 2,0 %. Elokuun taloustilanne näyttää toteumalukujen valossa vieläkin jokseenkin myönteiseltä, mutta loppuvuodesta on odotettavissa kulujen kasvua. Huomioitavaa on myös, että loppuvuoden kuukaudet eivät todennäköisesti kehity samoin kuin esimerkiksi elokuu liittyen palkkojen tasokorotuksiin.
Olennainen ylitysriski sisältyy henkilöstökuluihin. Tässä vaiheessa kuitenkin näyttää siltä, että katetta henkilöstökulujen ylitykselle olisi osittain löydettävissä talousarvion muista eristä.
Asiakaspalvelujen ostot ylittävät talousarvion 10,4 miljoonalla eurolla (103,6%). Toimialueista asiakaspalveluiden ostot ylittävät perhe- ja sosiaalipalveluissa ja OYS Psykiatriassa (106,1 %), ikäihmisten palveluissa (101,6 %), terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa (104,2 %) sekä vammaispalveluissa (106,8%).
Toimialueista talousarvion ylittävät perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria (102,4 %), ikäihmisten palvelut (100,9 %) sekä vammaispalvelut (104,0%).
Henkilöstön tunnuslukuja
Palkallinen työpanos elokuussa 2025 on toteutunut 263,5 työpanosta (1,6 %) suurempana kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi-elokuun palkallinen työpanos suhteessa tämän vuoden muutettuun talousarvioon on toteutunut 100,2 prosenttisesti. Kesäajan sijaiskäyttö vaikuttaa osaltaan toteumaan tässä vaiheessa vuotta.
Vuonna 2025 henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli tammi-elokuussa 5,2 prosenttia, mikä on sama kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Elokuun toteuma oli merkittävästi pienempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.
Sairausajan palkkakustannukset ovat kasvaneet tammi-elokuussa 0,7 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2024 vastaavaan aikaan.
Valmistelijan ehdotus
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja (p. 044 365 5473):
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi elokuun kuukausikatsauksen.
Ehdotus
Esittelijä: Kirsti Ylitalo-Katajisto, vs. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää hyväksyä strategia- ja talousjohtajan ehdotuksen.
Päätös
Aluehallitus hyväksyi vs. hyvinvointialuejohtajan ehdotuksen.
Merk. Anu Vuorinen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.