Perustelut
Katsaus taloustilanteeseen
Aluevaltuuston on 26.5.2025 päättänyt muutetusta talousarviosta vuotta 2025 koskien. Muutetussa talousarviossa Pohteen tulokseksi on määritelty kuluvalle vuodelle 37,2 miljoonaa.
Huhtikuun ylijäämä on 66,2 miljoonaa. Tulos on kehittynyt odotusten mukaisesti. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna parantuneen tuloksen taustalla ovat sekä tuta-toimet sekä jälkikäteistarkistuksen vuoksi olennaisesti parantunut kansallinen rahoitus.
Tuotot ovat huhtikuussa kertyneet hyvin. Toimintakatteen ja toimintakulujen kasvu on säilynyt maltillisena. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on kasvanut 2,6 % ja toimintakulut puolestaan 2,8 %.
Asiakaspalvelujen ostoissa huhtikuu oli maaliskuuta matalampi. Taustalla on sekä satunnaisvaihtelua että ikäihmisten mitoitusmuutoksen vaikutus hintoihin. Asiakaspalvelujen ostoissa kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on vain 0,8 %. Siirtymää näkyy osin henkilöstökuluissa. Henkilöstökulujen budjettiin sisältyy ylitysriski.
Huhtikuun tulos näyttää kuitenkin osin liian positiiviselta, koska järjestelyvaraerät eivät näy vielä täysimääräisesti toteumassa ja asiakaspalvelujen ostojen ylityksen odotetaan jatkuvan myös tulevina kuukausina. Isot, keskitetyt kirjaukset muun muassa koronatarvikkeiden keskusvarastopoistoista ja asiakasmaksujen luottotappioista ovat vasta tulossa.
Toimialueista perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria sekä vammaispalvelut ylittävät käyttösuunnitelman.
Henkilöstön tunnuslukuja
Palkallinen työpanos huhtikuussa 2025 on toteutunut 33,4 työpanosta (0,2 %) suurempana kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi-huhtikuun palkallinen työpanos on kasvanut 84,3 työpanosta (0,5 %).
Vuonna 2025 henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli tammi-huhtikuussa 5,7 prosenttia, mikä on enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna (5,5 %).
Sairausajan palkkakustannukset ovat kasvaneet tammi-huhtikuussa 0,7 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2024 vastaavaan aikaan.
Valmistelijan ehdotus
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja (p. 044 365 5473):
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi huhtikuun kuukausikatsauksen.
Päätösehdotus
Esittelijä: Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää hyväksyä strategia- ja talousjohtajan ehdotuksen.