Perustelut
Hyvinvointialuestrategia ja pelastustoimen palvelutasopäätös sekä talousarvioon sisältyvät tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteet muodostavat talousarvion seurannan perustan vuodelle 2026. Seurattavat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on määritelty kyseisissä asiakirjoissa ja niistä raportoidaan hallintosäännön (71 §) mukaisesti.
Aluehallitukselle raportoidaan kuukausittain erityisesti talouteen ja henkilöstöön liittyvien tavoitteiden etenemisestä. Kolmen kuukauden välein laaditaan kattavampi katsaus hyvinvointialueen tilanteesta ja muun muassa talouden näkymistä. Vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus on koostettu ajalta 1.1.-31.3.2026. Aluehallitus raportoi osavuosikatsauksista aluevaltuustolle kolmen kuukauden välein. Lisäksi talouden tilannetta käydään säännöllisesti läpi muun muassa muissa toimielimissä, johtoryhmissä sekä henkilöstön kanssa.
Talousarviossa 2026 päätetyt toimialueiden strategiset tavoitteet etenevät pääosin suunnitellusti. Alkuvuoden seurannan perusteella myös toimialueiden tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteiden arvioidaan toteutuvan pääasiassa suunnitellun mukaisesti kuluvan vuoden aikana, mutta täysimääräisiin taloudellisiin tavoitteisiin ei näiltä osin välttämättä päästä. Elämänkaaren mukaisten palvelukokonaisuuksien kehittämistyössä on edetty suunnitellun mukaisesti.
Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuut toteutuvat Pohteella vaihtelevasti eri palveluissa maaliskuun tilanteen mukaisesti. Pääsääntöisesti tilanne on parantunut vuoteen 2025 verrattuna. Hoito- ja palvelutakuun seurantaa haastaa osin edelleen tietojen saatavuus käynnissä olevan asiakas- ja potilastietojärjestelmämuutoksen takia.
Pohteen asiakastyytyväisyys oli osavuosikatsauksen seurantajaksolla erinomaisella tasolla (NPS 52, vastauksia 10 828) eri palveluiden asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta mittaavan NPS (Net Promoter Score) tuloksen mukaan.
Talouden tilanne
Maaliskuun tilanteen mukaan tuloksen ylijäämä on 56,4 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavana ajankohtana ylijäämä oli 52,3 miljoonaa euroa, joten talouden tilanne on tältä osin parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakatteessa alitusta on 13,7 miljoonaa euroa maaliskuun käyttösuunnitelmaan verrattuna.
Alkuvuoden toteuman tarkastelussa on syytä huomioida seuraavat poikkeukselliset erät; kiinteistöveron palautus ja siihen liittyvä asiantuntijapalvelun osto yhteensä noin 7 miljoonaa euroa tulosta parantava ja Sagan käyttöönoton myötä viive laskutuksissa ja tulokirjausten osittainen puuttuminen. Myös tilavuokrat näkyvät alkuvuoden toteumassa osin vajavaisina käynnissä olevien vuokraneuvotteluiden myötä.
Toimintakatteen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on ollut 2,8 prosenttia. Toimintatuotot ovat noin miljoona euroa viime vuoden tasoa pienemmät johtuen hanketulojen pienenemisestä. Ulkohyvinvointialuemyynti on jatkanut hyvää kehitystä. Kun huomioidaan takautuvan kiinteistöverotulon oikaisu, on toimintakatteen kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 4,5 prosenttia.
Henkilöstökulujen toteuma on 96,6 prosenttia käyttösuunnitelmasta. Viime vuonna toteuma oli maaliskuussa jokseenkin samalla tasolla (96,8 %). Asiakaspalvelujen ostojen (108,5 %) ylitysriski on merkittävä. Verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet 2,6 prosenttia suurempana.
Rahoitustuotot ja -kulut ovat 1,2 miljoonaa euroa pienemmät kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Selityksenä korkeammat korkokulut vuonna 2025. Korot laskivat vuonna 2024, mutta päivitykset viitekorkoihin tulivat osaan lainoista vuoden 2025 puolella hieman viiveellä.
Tilinpäätösennusteeseen sisältyy vielä runsaasti epävarmuutta. Tämänhetkisen arvion mukaan tammi-maaliskuun toteuman perusteella talousarvion mukainen tulos on mahdollinen, mutta edellyttää tuottavuus- ja taloudellisuustoimien täysimääräistä toteutumista loppuvuonna. Talousarvion jälkeen tarkentunut valtion rahoitus ja takautuva kiinteistöveron oikaisu parantavat tulosta, mutta toisaalta toimialueilla on vastaavasti budjetin ylitysriskiä erityisesti henkilökuluissa ja ostopalveluissa. Tässä vaiheessa toimintavuotta arviona on, että talousarvion mukainen tulos 37 miljoonaa on realistinen saavuttaa.
Tietoa henkilöstöstä
Pohteen henkilömäärä oli 31.3.2026 yhteensä 18 064, mikä merkitsee 173 henkilön (1,0 %) kasvua vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Määräaikaisten työ- ja virkasuhteisten osuus oli 20,4 prosenttia, eli selkeästi pienempi kuin vuotta aiemmin (21,7 %). Osuus vaihtelee ajankohdan ja toimialueen mukaan.
Pohteen vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli tammi-maaliskuussa 1,1 prosenttia (n=160), mikä on matalampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla (1,5 %, n=205). Hakijamäärät avoimiin tehtäviin ovat kasvaneet edelleen aiempaan verrattuna.
Käyttösuunnitelmassa 2026 palkallinen työpanos on 16 426,5. Tammi-maaliskuun toteuma oli 97,2 prosenttia budjetista, vaihdellen toimialuekohtaisesti. Palkallinen työpanos nousi 1,0 prosenttia ja toteutunut työpanos 0,4 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.
Pohteen henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli 5,7 prosenttia eli lähes samaa tasoa kuin vuotta aiemmin (5,8 %).
Valmistelijan ehdotus
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja (p. 044 365 5473):
Aluehallitus
- merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1-3/2026 tiedoksi ja
- esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1-3/2026 tiedoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää hyväksyä strategia- ja talousjohtajan ehdotuksen.
Päätös
Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan ehdotuksen.
Juha Jääskeläinen, Petteri Jokelainen, Mervi Koski, Mirva Salmela, Päivi Peltokorpi, Päivi Lauri, Juha Paloneva, Jaakko Niinimäki ja Katri Korolainen olivat asiantuntijoina kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Jukka Hakkola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10.56 ja Matti Soronen klo 11.00.