Perustelut
Katsaus taloustilanteeseen
Aluevaltuuston 15.12.2025 (52 §) hyväksymän talousarvion mukaan ylijäämä vuodelle 2026 olisi 37,0 miljoonaa. Tammikuun tulos on 27,6 miljoonaa (ed. vuonna tammikuussa 24,7 milj.) Tammikuun tuloksesta kuitenkin puuttuu muutamia olennaisia eriä erityisesti tuloihin liittyen ja niiden perusteella arvioituna oltaisiin tuloksen osalta lähellä vuoden 2024 tammikuun tasoa.
Tammikuun tuloksessa näkyy toimintakatteen alapuolisissa erissä satunnaisena ja kertaluonteisena tuottona 7,3 miljoonaa takautuvaa kiinteistöveron oikaisua.
Tammikuun tuloksen perusteella ei voida vielä tarkasti ennustaa loppuvuotta. Vuoden 2026 ennusteeseen vaikuttavat muun muassa seuraavat kokonaisuudet:
- Henkilöstökulujen kehittyminen
- Asiakaspalvelujen ostot ovat tammikuussa toteutuneet viime vuoden tasolla, eivät siis talousarvion mukaisesti. Asiapalvelujen ostoissa on ylitysriski.
- Myynti- ja maksutuotot ovat lähteneet kertymään pääosin odotusten mukaan huomioiden asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönottoon liittyvät tekniset viiveet.
- Vakuutuskulut ovat tarkentuneet talousarvion jälkeen n. 1,8 miljoonaa euroa korkeammaksi.
- Toimintakatteen alapuolisista eristä nettorahoituskulujen arvioidaan vähenevän n. 2 miljoonaa euroa korkomarkkinatilanteeseen liittyen.
- Valtion rahoitus nousi 2024-2025 n. 9,6 %. Vuodelle 2026 kasvu on selväsi pienempi eli 3,6 %.
Talousarviossa arvioitu tulos 37,0 miljoonaa on vielä mahdollinen, mutta edellyttää päätettyjen tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteiden täysimääräistä toteuttamista.
Henkilöstön tunnuslukuja
Palkallinen työpanos tammikuussa 2026 on toteutunut 36,7 työpanosta (0,2 %) suurempana kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Tammikuun palkallinen työpanos suhteessa tämän vuoden käyttösuunnitelmaan on toteutunut 97,0 prosenttisesti.
Vuonna 2026 henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli tammikuussa 5,1, mikä on vähemmän, kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Sairausajan palkkakustannukset on kasvaneet tammikuussa 0,1 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2025 vastaavaan aikaan.
Esityslistan liitteenä on tammikuun 2026 kuukausikatsaus.
Valmistelijan ehdotus
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja (p. 044 365 5473):
Aluehallitus merkitsee tiedoksi tammikuun 2026 kuukausikatsauksen.
Päätösehdotus
Esittelijä: Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus hyväksyy strategia- ja talousjohtajan ehdotuksen.