Perustelut
Katsaus taloustilanteeseen
Aluevaltuuston hyväksymässä muutetussa talousarviossa vuodelle 2025 Pohteen ylijäämä on 37,0 miljoonaa. Lokakuun tilanteessa ylijäämä on 67,7 miljoonaa. Toimintakate alittaa käyttösuunnitelman 2,2 %. Talousarviomuutoksen mukainen 37,0 miljoonan ylijäämä edellyttää TUTA-toimien täysimääräistä toteutumista loppuvuonna.
Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan toimintatuottojen ja valmistuksen omaan käyttöön kasvu on 4,0 %. Toimintakulut ovat kasvaneet 2,3 % ja toimintakatteen muutos on 2,0 %. Lokakuun taloustilanne näyttää toteumalukujen valossa myönteiseltä. Toimintatuotot ovat jatkaneet hyvää kertymää erityisesti myyntituottojen osalta.
Olennainen ylitysriski sisältyy edelleen henkilöstökuluihin. Tässä vaiheessa kuitenkin näyttää siltä, että katetta henkilöstökulujen ylitykselle olisi löydettävissä talousarvion muista eristä.
Palvelujen ostot ovat kokonaisuutena jäämässä alle talousarvion. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät talousarvion 14,3 miljoonalla eurolla (104,0 %). Toimialueista asiakaspalveluiden ostot ylittävät perhe- ja sosiaalipalveluissa ja OYS Psykiatriassa (106,6 %), ikäihmisten palveluissa (102,5 %), terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa (105,3 %) sekä vammaispalveluissa (106,7 %). Pohteen tasolla asiakaspalvelujen ostot ovat kuitenkin viime vuoden vastaavaa ajankohtaa matalammat. Asiakaspalvelujen ostoissa ja palveluasumisen palveluseteleissä lokakuu oli kallis erityisesti perhe- ja sosiaalipalveluissa ja OYS Psykiatriassa sekä ikäihmisten palveluissa. Muiden palvelujen ostot jatkavat maltillisella uralla ja alittavat selvästi talousarvion.
Toimialueista talousarvion ylittävät perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria (103,8 %), ikäihmisten palvelut (101,3 %) sekä vammaispalvelut (103,5 %).
Henkilöstön tunnuslukuja
Palkallinen työpanos lokakuussa 2025 on toteutunut 246,2 työpanosta (1,6 %) suurempana kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.
Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi-lokakuun palkallinen työpanos suhteessa tämän vuoden muutettuun talousarvioon on toteutunut 99,7 prosenttisesti.
Vuonna 2025 henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli tammi-lokakuussa 5,2, mikä on hieman vähemmän, kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Lokakuun toteuma oli pienempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.
Sairausajan palkkakustannukset on kasvaneet tammi-lokakuussa 0,9 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2024 vastaavaan aikaan.
Valmistelijan ehdotus
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja (p. 044 365 5473):
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi lokakuun kuukausikatsauksen.
Päätösehdotus
Esittelijä: Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää hyväksyä strategia- ja talousjohtajan ehdotuksen.