Perustelut
Katsaus taloustilanteeseen
Aluevaltuuston 14.9.2026 (57 §) hyväksymän muutetun talousarvion mukaan ylijäämä vuodelle 2026 on 58,1 miljoonaa euroa (alkuperäisen talousarvion mukaan ylijäämä 37,0 milj.). Elokuun tulos on 49,5 miljoonaa (edellisenä vuonna elokuussa 49,5 milj.).
Toimintatuottojen ja valmistus omaan käyttöön kertymä elokuussa oli 222,2 miljoonaa eli 97,2 % jaksotetusta talousarviosta. Muutosta edelliseen vuoteen on -1,0 %. Vertailun taustalla vaikuttavat mm. hankkeiden päättymiset. Maksutuottojen kertymään vaikuttavat osaltaan uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyvät haasteet. Ulosmyynti muille hyvinvointialueille jatkaa edellisvuosia korkeammalla tasolla.
Toimintakulujen toteuma elokuussa oli 1 489,9 miljoonaa eli 99,1 % jaksotetusta talousarviosta. Kasvua edelliseen vuoteen oli 2,9 %. Takautuva kiinteistöveron oikaisu huomioiden toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 3,4 %.
Henkilöstökulujen toteuma on 98,7 % jaksotetusta talousarviosta. Viime vuonna henkilöstökulujen toteuma oli elokuussa hieman korkeampi eli 99,2 %. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät sekä viime vuoden kehityksen että talousarvion. Asiakaspalvelujen ostojen osalta talousarviossa on merkittävä ylitysriski vuodelle 2026. Jononpurkutoimenpiteet vaikuttavat osaltaan asiakaspalveluiden ostojen toteumaan.
Toimintakate elokuussa oli 99,4 % muutetusta jaksotetusta talousarviosta. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 3,6 %. Takautuva kiinteistöveron oikaisu huomioiden muutos edelliseen vuoteen verrattuna on 4,2 %.
Toimialueista elokuussa talousarvion ylittäviä perustuen ulkoiseen toimintakatteeseen ovat perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria (3,3 %), terveyden ja sairaanhoidon palvelut (1,0 %), vammaispalvelut (1,0 %) sekä ikäihmisten palvelut (6,5 %) Lisäksi hyvinvointialueen johtamisen toimialueella näkyy budjetin ylitys, jonka taustalla ovat vakuutusmaksujen tarkentuminen.
Henkilöstön tunnuslukuja
Palkallinen työpanos elokuussa 2026 on toteutunut lähes samansuuruisena kuin edellisvuonna, kasvu vain 0,1 prosenttia.
Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi-elokuun palkallinen työpanos suhteessa tämän vuoden muutettuun talousarvioon on toteutunut lähes 100 prosenttisesti.
Vuonna 2026 henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli tammi-elokuussa edellisvuoden tasoa eli 5,3 prosenttia.
Sairausajan palkkakustannukset kasvoivat tammi-elokuussa 1,2 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Esityslistan liitteenä on elokuun 2026 kuukausikatsaus.
Valmistelijan ehdotus
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja (p. 044 365 5473):
Aluehallitus merkitsee tiedoksi elokuun 2026 kuukausikatsauksen.
Päätösehdotus
Esittelijä: Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää hyväksyä strategia- ja talousjohtajan ehdotuksen.